Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Podskalka 58, Humenné ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné z	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	12/2024	Dovoz stravy MŠ	156,60	s DPH			27.03.2024	Jana Kertisová AVANTI	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	27.03.2024	29.03.2024
	Faktúra	13/2024	Dovoz stravy ZŠ	108,00	s DPH			27.03.2024	Jana Kertisová AVANTI	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	27.03.2024	29.03.2024
	Faktúra	FV/202403167	Školské potreby	365,20	s DPH	9/24		22.03.2024	Krídla s.r.o.	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	22.03.2024	29.03.2024
	Objednávka	9/24	Školské potreby	365,20	s DPH			19.03.2024	Krídla s.r.o.	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ		22.03.2024
	Faktúra	2024010	PC servis	90,00	s DPH			15.03.2024	MAKAM, s.r.o.	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	15.03.2024	29.03.2024
	Faktúra	414	Odvoz komunálneho odpadu	46,75	s DPH			15.03.2024	Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, 06601 Humenné	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	15.03.2024	29.03.2024
	Faktúra	243213	Oprava OKI 451 OPC válec	58,00	s DPH	6/24		13.03.2024	Delta Humenné, s.r.o.	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	13.03.2024	29.03.2024
	Objednávka	5/24	Čistiace prostriedky		s DPH			11.03.2024	Dumiro s.r.o., 26. novembra 1508/8, 06601 Humenné	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ		15.03.2024
	Objednávka	6/24	Oprava OKI 451 OPC válec		s DPH			11.03.2024	Delta Humenné, s.r.o.	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ		15.03.2024
	Faktúra	2024020	Čistiace prostriedky	301,24	s DPH	5/24		11.03.2024	Dumiro s.r.o., 26. novembra 1508/8, 06601 Humenné	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	11.03.2024	29.03.2024
	Faktúra	20240005	Posúdenie zdravotných rizík a kategór. prác	72,00	s DPH	4/24		11.03.2024	LPSo spol. s r.o., Laborecká 18, 06601 Humenné	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	11.03.2024	29.03.2024
	Faktúra	202261	Vecná réžia dospelí MŠ	248,40	s DPH			08.03.2024	Mesto Humenné Školská jedáleň pri MŠ - Mierová 19	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	08.03.2024	29.03.2024
	Faktúra	PO7240672	Odvoz kuchynského odpadu	36,00	s DPH			08.03.2024	ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov Slovensko	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	08.03.2024	29.03.2024
	Faktúra	202260	Doplatok do hmotnej núdze MŠ	10,00	s DPH			08.03.2024	Mesto Humenné Školská jedáleň pri MŠ - Mierová 19	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	08.03.2024	29.03.2024
	Faktúra	202258	Strava SF dospelí MŠ	92,00	s DPH			08.03.2024	Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 06628 Humenné	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	08.03.2024	29.03.2024
	Faktúra	202257	Vecná réžia žiaci MŠ	727,50	s DPH			08.03.2024	Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 06628 Humenné	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	08.03.2024	29.03.2024
	Faktúra	202259	Dotácia strava deti MŠ	376,60	s DPH			08.03.2024	Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 06628 Humenné	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	08.03.2024	29.03.2024
	Faktúra	8345040347	Elektrina	20,58	s DPH			05.03.2024	Slovak Telekom	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	05.03.2024	29.03.2024
	Faktúra	1052410562	Elektrina	162,09	s DPH			05.03.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	05.03.2024	29.03.2024
	Faktúra	1052410561	Elektrina	210,28	s DPH			05.03.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ s MŠ Podskalka 58, Humenné	Mgr. Norbert Koscelník	riaditeľ	05.03.2024	29.03.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2853